Здравствуйте!
Работаем на ОСНО, 1С 8.3 конфигурация 3.0.59.56
Помогите разобраться как правильнее в Авансовом отчете в закладке "прочее" завести электронный билет с НДС.
Дело в том, что сам электронный билет не является счет-фактурой, соответственно, я ставлю галочку только в графе БСО (бланк строгой отчетности), тогда 1С списывает НДС в расходы- Д.91.02 К19.04 И последняя запись Дебет НЕ.01.09 без суммы с пометкой списан НДС.
Не пойму насколько правильна эта проводка? Или вовсе не выделять НДС с ЖД билета? Но он там прописан..
Спасибо!